| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 9307 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS . SERVIÇO DE PINO DE CAÇAMBA | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE INDIREITAR E SOLDAR E REFORÇAR | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SACAR E SOLDAR AS DUAS TOMADAS DE OLEO . | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | FP 10 X 100RI | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE ROSCA HASTES POSTAO | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO EM 8 PARAFUSOS DA RETRO | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE ROSCA NA CONE XAO DO FREIOE COLOCADO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE MOLA TRAEIRO EIXO TRUCK | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE PINO E BALANCA,E PINO E CENTRO | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS . SERVIÇO DE PINO DE CAÇAMBA SERVIÇO DE INDIREITAR E SOLDAR E REFORÇAR SERVIÇO DE SACAR E SOLDAR AS DUAS TOMADAS DE OLEO . FP 10 X 100RI SERVIÇO DE ROSCA HASTES POSTAO SERVIÇO DE TORNO EM 8 PARAFUSOS DA RETRO SERVIÇO DE ROSCA NA CONE XAO DO FREIOE COLOCADO SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTE MOLA TRAEIRO EIXO TRUCK SERVIÇO DE TROCA DE PINO E BALANCA,E PINO E CENTRO | 4.240,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 4.240,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.240,00 | ||
| TOTAL | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
