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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9308	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE COORD.E PLANEJAMENTO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023 e SEUS TERMOS ADITIVOS......................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024...	1.708,00	1.708,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE COORD.E PLANEJAMENTO. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023 e SEUS TERMOS ADITIVOS......................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024...	1.708,00
TOTAL		1.708,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.708,00