Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9309 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,CFME.
CONVÊNIO nº965357,REF.CUSTOS OPERACIONAIS.PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023 e SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969,
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
256,20 |
256,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,CFME.
CONVÊNIO nº965357,REF.CUSTOS OPERACIONAIS.PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023 e SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
---------------------------------
FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969,
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
256,20 |
|
|
| TOTAL |
256,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
256,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
