| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 9314 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS . 20 LT ÓLEO 10 -W30 | 34,25 | 685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS . 20 LT ÓLEO 10 -W30 | 685,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 685,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 685,00 | ||
| TOTAL | 685,00 | 685,00 | 685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
