3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS .PELA AUTA DEMANDA DE USO DAS MAQUINAS SENDO NESCESSARIO.
TUBO REDONDO 11KG
330,00
330,00
4.00
DISCO CORTE FINO 4/1/2 X 3/64X7/8
6,00
24,00
2.00
DISCO DE DESBASTE 4/1/2X7/8
12,00
24,00
1.00
TUBO DE FERRO 5,6 KG
168,00
168,00
1.00
CHAPA LISA 05KG
150,00
150,00
1.00
ROLAMENTO 1206 PARA CUBO DE RODA
156,00
156,00
2.00
DRINCE 1,78X9,25
3,00
6,00
2.00
DRINCI 1,78X12,42
4,00
8,00
1.00
LUVA TAN 603
92,00
92,00
1.00
LUVA TAN 611
105,00
105,00
1.00
CRUZETA 5-12 265
72,00
72,00
1.00
CRUZEIRA 5-2X
78,00
78,00
1.00
KIT EMBREAGEM
3.600,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS .PELA AUTA DEMANDA DE USO DAS MAQUINAS SENDO NESCESSARIO.
TUBO REDONDO 11KG
DISCO CORTE FINO 4/1/2 X 3/64X7/8
DISCO DE DESBASTE 4/1/2X7/8
TUBO DE FERRO 5,6 KG
CHAPA LISA 05KG
ROLAMENTO 1206 PARA CUBO DE RODA
DRINCE 1,78X9,25
DRINCI 1,78X12,42
LUVA TAN 603
LUVA TAN 611
CRUZETA 5-12 265
CRUZEIRA 5-2X
KIT EMBREAGEM
4.813,00
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
4.813,00
TOTAL
4.813,00
4.813,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.813,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
