| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 9317 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS .PELA AUTA DEMANDA DE USO DAS MAQUINAS SENDO NESCESSARIO. TUBO REDONDO 11KG | 330,00 | 330,00 |
| 4.00 | DISCO CORTE FINO 4/1/2 X 3/64X7/8 | 6,00 | 24,00 |
| 2.00 | DISCO DE DESBASTE 4/1/2X7/8 | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | TUBO DE FERRO 5,6 KG | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | CHAPA LISA 05KG | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 1206 PARA CUBO DE RODA | 156,00 | 156,00 |
| 2.00 | DRINCE 1,78X9,25 | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | DRINCI 1,78X12,42 | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | LUVA TAN 603 | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | LUVA TAN 611 | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | CRUZETA 5-12 265 | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | CRUZEIRA 5-2X | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS .PELA AUTA DEMANDA DE USO DAS MAQUINAS SENDO NESCESSARIO. TUBO REDONDO 11KG DISCO CORTE FINO 4/1/2 X 3/64X7/8 DISCO DE DESBASTE 4/1/2X7/8 TUBO DE FERRO 5,6 KG CHAPA LISA 05KG ROLAMENTO 1206 PARA CUBO DE RODA DRINCE 1,78X9,25 DRINCI 1,78X12,42 LUVA TAN 603 LUVA TAN 611 CRUZETA 5-12 265 CRUZEIRA 5-2X KIT EMBREAGEM | 4.813,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 4.813,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.813,00 | ||
| TOTAL | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
