3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS.
ORÇ 075 PSJ 0008
CAMARA 1400 X 24
580,00
580,00
1.00
TIP TOP 08
90,00
90,00
1.00
ORÇ 070 PSJ 2013
CAMARA 900X16
250,00
250,00
1.00
ORÇ 077 PSJ 0009
TIP TOP
65,00
65,00
1.00
ORÇ 064 IVN 7645
TIP TOP 6
65,00
65,00
1.00
ORÇ 068
TIP TOP 06
65,00
65,00
1.00
ORÇ 065
TIP TOP 06
65,00
65,00
1.00
ORÇ 062 PSJ 0008
TIP TOP 08
90,00
90,00
1.00
ORÇ 071 IVN 7045
TIP TOP 04
45,00
45,00
1.00
PROTETOR 20
20,00
20,00
1.00
ORÇ 063 PSJ 0009
VALVULA
50,00
50,00
1.00
ORÇ 076 XCMG
TIP TOP 08
90,00
90,00
2.00
VALVULA
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS.
ORÇ 075 PSJ 0008
CAMARA 1400 X 24 TIP TOP 08
ORÇ 070 PSJ 2013
CAMARA 900X16
ORÇ 077 PSJ 0009
TIP TOP
ORÇ 064 IVN 7645
TIP TOP 6
ORÇ 068
TIP TOP 06
ORÇ 065
TIP TOP 06
ORÇ 062 PSJ 0008
TIP TOP 08
ORÇ 071 IVN 7045
TIP TOP 04 PROTETOR 20
ORÇ 063 PSJ 0009
VALVULA
ORÇ 076 XCMG
TIP TOP 08 VALVULA
1.575,00
18/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.575,00
TOTAL
1.575,00
1.575,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.575,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
