| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS. ORÇ 075 PSJ 0008 CAMARA 1400 X 24 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | TIP TOP 08 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ORÇ 070 PSJ 2013 CAMARA 900X16 | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ORÇ 077 PSJ 0009 TIP TOP | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | ORÇ 064 IVN 7645 TIP TOP 6 | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | ORÇ 068 TIP TOP 06 | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | ORÇ 065 TIP TOP 06 | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | ORÇ 062 PSJ 0008 TIP TOP 08 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ORÇ 071 IVN 7045 TIP TOP 04 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PROTETOR 20 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ORÇ 063 PSJ 0009 VALVULA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ORÇ 076 XCMG TIP TOP 08 | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | VALVULA | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS. ORÇ 075 PSJ 0008 CAMARA 1400 X 24 TIP TOP 08 ORÇ 070 PSJ 2013 CAMARA 900X16 ORÇ 077 PSJ 0009 TIP TOP ORÇ 064 IVN 7645 TIP TOP 6 ORÇ 068 TIP TOP 06 ORÇ 065 TIP TOP 06 ORÇ 062 PSJ 0008 TIP TOP 08 ORÇ 071 IVN 7045 TIP TOP 04 PROTETOR 20 ORÇ 063 PSJ 0009 VALVULA ORÇ 076 XCMG TIP TOP 08 VALVULA | 1.575,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.575,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
