| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 9322 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS USADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BROXA RETANGULAR PVC GRANDE | 12,00 | 24,00 |
| 6.00 | ATLAS BROXA 800/2 | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS USADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BROXA RETANGULAR PVC GRANDE ATLAS BROXA 800/2 | 114,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 114,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9322/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 1,37 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,63 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 1,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1,37 |
