Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9322 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS USADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
BROXA RETANGULAR PVC GRANDE |
12,00 |
24,00 |
| 6.00 |
ATLAS BROXA 800/2 |
15,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS USADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
BROXA RETANGULAR PVC GRANDE ATLAS BROXA 800/2 |
114,00 |
|
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
114,00 |
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| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9322/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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1,37 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,63 |
| TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
1,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,37 |
|
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