Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, USADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
TORNEIRA PARA JARDIM
7,50
22,50
1.00
FITA LACRE 45MMX40M
6,00
6,00
6.00
MASCARA DESCARTAVEL
2,50
15,00
1.00
FITA CREPE 48MMX50M
18,50
18,50
1.00
GUANCHO 6 BUCHA
75,00
75,00
6.00
CAL PINTURA
15,00
90,00
1.00
FITA CREPE 3M AUTOMOTIVA
25,00
25,00
4.00
T LISO C/ ROSCA POLITILENO
3,50
14,00
75.00
BUCHA 6MM
0,30
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, USADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
TORNEIRA PARA JARDIM FITA LACRE 45MMX40M MASCARA DESCARTAVEL FITA CREPE 48MMX50M GUANCHO 6 BUCHA CAL PINTURA FITA CREPE 3M AUTOMOTIVA T LISO C/ ROSCA POLITILENO BUCHA 6MM
288,50
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
288,50
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9323/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
3,46
20/12/2024
Pagamento de Empenho 9323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
285,04
TOTAL
288,50
288,50
288,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
