Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9324 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA SEREM USADOS SERVIÇOS DIVERSOS .
ALTAS TRINCA |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
PROGO 16X 24 |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CORALT PRETO FOSCO |
187,00 |
187,00 |
| 2.00 |
ALTAS ROLO ANTI GOTA 321/15 |
22,00 |
44,00 |
| 2.00 |
SPRAY MATE PRETO FOSCO |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
ALTAS BANDEIJA PRTEA |
14,50 |
14,50 |
| 2.00 |
SOLVENTE |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
FITA SINALIZAÇÃO |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
PICARETA |
91,90 |
91,90 |
| 2.00 |
LUVA SOLDAVEL 60MM |
18,00 |
36,00 |
| 40.00 |
PEDRA DE AREIA 14-15 |
6,70 |
268,00 |
| 2.00 |
M TABUA EUCALIPITO 30X5.40 |
47,90 |
95,80 |
| 5.00 |
CIMENTO |
47,90 |
239,50 |
| 2.00 |
FERRO MALHA 15X15 4,2 MM |
92,00 |
184,00 |
| 2.00 |
TUBO PVC |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
BRITA |
159,00 |
159,00 |
| 2.00 |
DECORA FRESCO |
530,00 |
1.060,00 |
| 2.00 |
CORALT ZERO |
242,50 |
485,00 |
| 3.00 |
DILVENTE 900ML |
31,50 |
94,50 |
| 4.00 |
SPRAY 400ML |
22,00 |
88,00 |
| 50.00 |
MANGUEIRA PRETA 1/2 2.0 |
2,20 |
110,00 |
| 3.00 |
MANGUEIRA |
2,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CORALT BRANCA |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
CORAL BASE |
186,20 |
372,40 |
| 2.00 |
BROXA PVC GRANDE |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
BROXA 165X55 |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
CORAL BASE DIAMANTE |
186,00 |
186,00 |
| 2.00 |
FERRO 5.0 |
25,50 |
51,00 |
| 2.00 |
FERRO 8.0 |
52,00 |
104,00 |
| 1.00 |
JOELHO 90 ESGOTO 150MM |
41,00 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA SEREM USADOS SERVIÇOS DIVERSOS .
ALTAS TRINCA
PROGO 16X 24
CORALT PRETO FOSCO
ALTAS ROLO ANTI GOTA 321/15
SPRAY MATE PRETO FOSCO
ALTAS BANDEIJA PRTEA
SOLVENTE
FITA SINALIZAÇÃO
PICARETA
LUVA SOLDAVEL 60MM
PEDRA DE AREIA 14-15 M TABUA EUCALIPITO 30X5.40
CIMENTO
FERRO MALHA 15X15 4,2 MM
TUBO PVC
BRITA
DECORA FRESCO
CORALT ZERO
DILVENTE 900ML
SPRAY 400ML
MANGUEIRA PRETA 1/2 2.0
MANGUEIRA
CORALT BRANCA
CORAL BASE
BROXA PVC GRANDE
BROXA 165X55
CORAL BASE DIAMANTE
FERRO 5.0
FERRO 8.0
JOELHO 90 ESGOTO 150MM |
4.372,10 |
|
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
4.372,10 |
|
| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9324/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
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52,47 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.319,63 |
| TOTAL |
4.372,10 |
4.372,10 |
4.372,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
52,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
52,47 |
|
|
