| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 9324 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA SEREM USADOS SERVIÇOS DIVERSOS . ALTAS TRINCA | 16,00 | 16,00 |
| 2.00 | PROGO 16X 24 | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | CORALT PRETO FOSCO | 187,00 | 187,00 |
| 2.00 | ALTAS ROLO ANTI GOTA 321/15 | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | SPRAY MATE PRETO FOSCO | 19,00 | 38,00 |
| 1.00 | ALTAS BANDEIJA PRTEA | 14,50 | 14,50 |
| 2.00 | SOLVENTE | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | FITA SINALIZAÇÃO | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | PICARETA | 91,90 | 91,90 |
| 2.00 | LUVA SOLDAVEL 60MM | 18,00 | 36,00 |
| 40.00 | PEDRA DE AREIA 14-15 | 6,70 | 268,00 |
| 2.00 | M TABUA EUCALIPITO 30X5.40 | 47,90 | 95,80 |
| 5.00 | CIMENTO | 47,90 | 239,50 |
| 2.00 | FERRO MALHA 15X15 4,2 MM | 92,00 | 184,00 |
| 2.00 | TUBO PVC | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | BRITA | 159,00 | 159,00 |
| 2.00 | DECORA FRESCO | 530,00 | 1.060,00 |
| 2.00 | CORALT ZERO | 242,50 | 485,00 |
| 3.00 | DILVENTE 900ML | 31,50 | 94,50 |
| 4.00 | SPRAY 400ML | 22,00 | 88,00 |
| 50.00 | MANGUEIRA PRETA 1/2 2.0 | 2,20 | 110,00 |
| 3.00 | MANGUEIRA | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | CORALT BRANCA | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | CORAL BASE | 186,20 | 372,40 |
| 2.00 | BROXA PVC GRANDE | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | BROXA 165X55 | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | CORAL BASE DIAMANTE | 186,00 | 186,00 |
| 2.00 | FERRO 5.0 | 25,50 | 51,00 |
| 2.00 | FERRO 8.0 | 52,00 | 104,00 |
| 1.00 | JOELHO 90 ESGOTO 150MM | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA SEREM USADOS SERVIÇOS DIVERSOS . ALTAS TRINCA PROGO 16X 24 CORALT PRETO FOSCO ALTAS ROLO ANTI GOTA 321/15 SPRAY MATE PRETO FOSCO ALTAS BANDEIJA PRTEA SOLVENTE FITA SINALIZAÇÃO PICARETA LUVA SOLDAVEL 60MM PEDRA DE AREIA 14-15 M TABUA EUCALIPITO 30X5.40 CIMENTO FERRO MALHA 15X15 4,2 MM TUBO PVC BRITA DECORA FRESCO CORALT ZERO DILVENTE 900ML SPRAY 400ML MANGUEIRA PRETA 1/2 2.0 MANGUEIRA CORALT BRANCA CORAL BASE BROXA PVC GRANDE BROXA 165X55 CORAL BASE DIAMANTE FERRO 5.0 FERRO 8.0 JOELHO 90 ESGOTO 150MM | 4.372,10 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.372,10 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9324/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 52,47 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.319,63 | ||
| TOTAL | 4.372,10 | 4.372,10 | 4.372,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 52,47 | Lançada | |
| TOTAL | 52,47 |
