Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
9326
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA 2 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
CONTRAPINO
2,50
25,00
5.00
HASTE ESCARIFICADOR 120K
299,00
1.495,00
5.00
PINO
115,99
579,95
5.00
PINO
9,05
45,25
5.00
TRAVA 416E
11,00
55,00
5.00
UNHA J200
67,00
335,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA 2 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
CONTRAPINO HASTE ESCARIFICADOR 120K PINO PINO TRAVA 416E UNHA J200
2.535,20
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.535,20
20/12/2024
Pagamento de Empenho 9326/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.535,20
TOTAL
2.535,20
2.535,20
2.535,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
