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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9328	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 07 a 18/12/2024. NOME:FÁTIMA LIDIANE PERSCH CPF:028.339.950-32 RPA nº34 CONTRATO nº340/2024 EMPENHO nº9156/2024. (BASE DE CÁLCULO R$1.336,20).	267,24	267,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 07 a 18/12/2024. NOME:FÁTIMA LIDIANE PERSCH CPF:028.339.950-32 RPA nº34 CONTRATO nº340/2024 EMPENHO nº9156/2024. (BASE DE CÁLCULO R$1.336,20).	267,24
18/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		267,24
TOTAL		267,24	267,24	0,00
SALDO A PAGAR				267,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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