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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9330	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HELIX 10W40 VEICULO IXD 9382, NF 48658	58,00	58,00
1.00	LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 49840	48,00	48,00
1.00	LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 51979	48,00	48,00
1.00	LUBRAX TECNO 15W40, VEICULO IXD 9382, NF.52724	48,00	48,00
1.00	LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 54244	48,00	48,00
1.00	LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 54967	47,42	47,42
1.00	LUBRAX TECNO 10W40 VEICULO IXD9382, NF 57447	48,00	48,00
1.00	LUBRAX TECNO 15W40, PLACA IXD 9382, NF 58369	48,00	48,00
1.00	TECFIL AR ARS1014, VEICULO IXZ 8712, NF 46015	145,00	145,00
1.00	OLEO ENGRENAGEM MOPAR GEAR, VEICULO 51963, NF 51963	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HELIX 10W40 VEICULO IXD 9382, NF 48658 LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 49840 LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 51979 LUBRAX TECNO 15W40, VEICULO IXD 9382, NF.52724 LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 54244 LUBRAX TECNO 15W40 VEICULO IXD 9382, NF 54967 LUBRAX TECNO 10W40 VEICULO IXD9382, NF 57447 LUBRAX TECNO 15W40, PLACA IXD 9382, NF 58369 TECFIL AR ARS1014, VEICULO IXZ 8712, NF 46015 OLEO ENGRENAGEM MOPAR GEAR, VEICULO 51963, NF 51963	1.228,42
09/05/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		1.228,42
09/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9330/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			14,74
15/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9330/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024			1.213,68
TOTAL		1.228,42	1.228,42	1.228,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/05/2025	14,74		Lançada
TOTAL		14,74

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