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Última atualização realizada em 17/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9338 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.02.00.00 - RESTITUIÇÃO DESPESAS EVENTUAIS COM TAXAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 16/12/2024,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR). 359,22 359,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 16/12/2024,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR). 359,22
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 359,22
23/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9338/2024 IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - 15586 359,22
TOTAL 359,22 359,22 359,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.