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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9343	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ. LOTADOS COM A SECRETARAIA DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL. HELIX 10W40, VEICULO IZR0C51, NF 71307	232,00	232,00
1.00	TECFIL ARL6071, VEICULO IZR0C51, NF 71309	42,00	42,00
1.00	FILTRO ACEDELCO OLEO PH5548, VEICULO IZR0C51, NF 71308	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ. LOTADOS COM A SECRETARAIA DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL. HELIX 10W40, VEICULO IZR0C51, NF 71307 TECFIL ARL6071, VEICULO IZR0C51, NF 71309 FILTRO ACEDELCO OLEO PH5548, VEICULO IZR0C51, NF 71308	302,00
19/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		302,00
19/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9343/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			0,72
TOTAL		302,00	302,00	0,72
SALDO A PAGAR				301,28

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2024	0,72		Lançada
TOTAL		0,72