Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LOTADOS COM SECRETARIA DE TRABALHO DE AÇÃO SOCIAL PELO RECURSO 1135.
FILTRO ACDELCO OLEO PH5548, VEÍCULO IWT6J61, NF 58260
28,00
28,00
1.00
TECFIL AR ARL6096, VEICULO IWT6J61, NF 58259
28,00
28,00
1.00
LUBRAX TECNO 15W40, VEICULO IWT6J61, NF 58261
192,70
192,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LOTADOS COM SECRETARIA DE TRABALHO DE AÇÃO SOCIAL PELO RECURSO 1135.
FILTRO ACDELCO OLEO PH5548, VEÍCULO IWT6J61, NF 58260 TECFIL AR ARL6096, VEICULO IWT6J61, NF 58259 LUBRAX TECNO 15W40, VEICULO IWT6J61, NF 58261
248,70
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
248,70
19/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9344/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
0,60
26/12/2024
Pagamento de Empenho 9344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
248,10
TOTAL
248,70
248,70
248,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
