| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 9345 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA VEICULOS ESCOLARES, LOTADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PORCA DUPLA 5/8 | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | CANO BUCHA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 8/120 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 16/50 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 14/100 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PORCA 14MM | 3,00 | 3,00 |
| 4.40 | TUBO | 30,00 | 132,00 |
| 16.00 | ABRAÇADEIRA 4,8X280 | 0,50 | 8,00 |
| 1.00 | BROCA 10MM | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | BROCA VIDEA 10MM | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ESCOVA DE AÇO | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | SPRAY BRANCA | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | GRAMPO MOLA GR000024 | 86,00 | 172,00 |
| 4.00 | PORCA 3/4 NF DUPLA | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA VEICULOS ESCOLARES, LOTADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PORCA DUPLA 5/8 CANO BUCHA PARAFUSO 8/120 PARAFUSO 16/50 PARAFUSO 14/100 PORCA 14MM TUBO ABRAÇADEIRA 4,8X280 BROCA 10MM BROCA VIDEA 10MM ESCOVA DE AÇO SPRAY BRANCA GRAMPO MOLA GR000024 PORCA 3/4 NF DUPLA | 655,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. | 655,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
