Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9345 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA VEICULOS ESCOLARES, LOTADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PORCA DUPLA 5/8 |
6,00 |
24,00 |
| 1.00 |
CANO BUCHA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 8/120 |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 16/50 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 14/100 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PORCA 14MM |
3,00 |
3,00 |
| 4.40 |
TUBO |
30,00 |
132,00 |
| 16.00 |
ABRAÇADEIRA 4,8X280 |
0,50 |
8,00 |
| 1.00 |
BROCA 10MM |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BROCA VIDEA 10MM |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
ESCOVA DE AÇO |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
SPRAY BRANCA |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
GRAMPO MOLA GR000024 |
86,00 |
172,00 |
| 4.00 |
PORCA 3/4 NF DUPLA |
12,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA VEICULOS ESCOLARES, LOTADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PORCA DUPLA 5/8 CANO BUCHA PARAFUSO 8/120 PARAFUSO 16/50 PARAFUSO 14/100 PORCA 14MM TUBO ABRAÇADEIRA 4,8X280 BROCA 10MM BROCA VIDEA 10MM ESCOVA DE AÇO SPRAY BRANCA GRAMPO MOLA GR000024 PORCA 3/4 NF DUPLA |
655,00 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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655,00 |
|
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
655,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
