Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULOS PARA FROTA ESCOLAR, LOTADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
SERVIÇO TRACA DE BUCHA
100,00
100,00
1.00
SERVIÇO SILDA ALUMINIO PEÇA VOLARE
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO DESENTORTAR BARRA ESTABILIZADOR ONIBUS (IUV5323)
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULOS PARA FROTA ESCOLAR, LOTADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
SERVIÇO TRACA DE BUCHA SERVIÇO SILDA ALUMINIO PEÇA VOLARE SERVIÇO DESENTORTAR BARRA ESTABILIZADOR ONIBUS (IUV5323)
370,00
19/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.
370,00
23/12/2024
Pagamento de Empenho 9346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
