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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	9358	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA e GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL e S10, PARA 2º SEMESTRE DE 2024: *AMBULÂNCIA SPRINTER JBU7D92 *AMBULÂNCIA JUMPY IZL1E07 *AMBULÂNCIA SA	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA e GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL e S10, PARA 2º SEMESTRE DE 2024: *AMBULÂNCIA SPRINTER JBU7D92 *AMBULÂNCIA JUMPY IZL1E07 *AMBULÂNCIA SAMU IZL1H31 *GERADOR HOSPITAL GER0001	3.500,00
TOTAL		3.500,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.500,00