| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 9358 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA e GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL e S10, PARA 2º SEMESTRE DE 2024: *AMBULÂNCIA SPRINTER JBU7D92 *AMBULÂNCIA JUMPY IZL1E07 *AMBULÂNCIA SA | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA e GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL e S10, PARA 2º SEMESTRE DE 2024: *AMBULÂNCIA SPRINTER JBU7D92 *AMBULÂNCIA JUMPY IZL1E07 *AMBULÂNCIA SAMU IZL1H31 *GERADOR HOSPITAL GER0001 | 3.500,00 | ||
| 07/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 492,78 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,78 | ||
| 21/01/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA, MOTIVO: SOBRA DE SALDO EXERCÍCIO 2024. | -3.007,22 | ||
| TOTAL | 492,78 | 492,78 | 492,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
