EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA e GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL
SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
=ÓLEO DIESEL e S10, PARA 2º SEMESTRE DE 2024:
*AMBULÂNCIA SPRINTER JBU7D92
*AMBULÂNCIA JUMPY IZL1E07
*AMBULÂNCIA SA
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA e GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL
SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
=ÓLEO DIESEL e S10, PARA 2º SEMESTRE DE 2024:
*AMBULÂNCIA SPRINTER JBU7D92
*AMBULÂNCIA JUMPY IZL1E07
*AMBULÂNCIA SAMU IZL1H31
*GERADOR HOSPITAL GER0001
3.500,00
07/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
492,78
16/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
492,78
21/01/2025
ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA, MOTIVO: SOBRA DE SALDO EXERCÍCIO 2024.
-3.007,22
TOTAL
492,78
492,78
492,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
