3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
140.00
****PROCESSO ADM.nº3003/2024*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTSA E QUITAÇÃO nº015/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE EM ATENDIMENTOS,CONSULTAS E PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/11 a 10/12/2024.PARECER JURÍDICO ANEXO
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110,00
15.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
****PROCESSO ADM.nº3003/2024*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTSA E QUITAÇÃO nº015/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE EM ATENDIMENTOS,CONSULTAS E PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/11 a 10/12/2024.PARECER JURÍDICO ANEXO
---------------------------------
15.400,00
23/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
15.400,00
23/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9370/2024, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
739,20
28/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2024
COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17083
14.660,80
TOTAL
15.400,00
15.400,00
15.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
