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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9371 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
166.00 ****PROCESSO ADM.nº2397/2024***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, SENDO 166 CONSULTAS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024. JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO ANEXO............................ 163,86 27.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 ****PROCESSO ADM.nº2397/2024***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, SENDO 166 CONSULTAS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024. JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO ANEXO............................ 27.200,00
TOTAL 27.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 27.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.