| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
| Número do empenho: | 9372 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ****PROCESSO ADM.nº2270/2024***** EMPENHO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº014/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS ANALISTA DE COMPORTAMENTO E NEUROPSICOPEDAGOGA EM CONSULTAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CAS-TE ACOLHE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 PARECER JURÍDICO, JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.......... | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | ****PROCESSO ADM.nº2270/2024***** EMPENHO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº014/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS ANALISTA DE COMPORTAMENTO E NEUROPSICOPEDAGOGA EM CONSULTAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CAS-TE ACOLHE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 PARECER JURÍDICO, JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.......... | 30.000,00 | ||
| 23/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 30.000,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2024 SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA - 16592 | 30.000,00 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
