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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9373 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO 0,00 12.804,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO 12.804,38
23/12/2024 Liquidação Folha Férias comp.dez/2024 12.804,38
23/12/2024 Pagamento de Empenho 9373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.804,38
TOTAL 12.804,38 12.804,38 12.804,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.