Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
39.361,89 |
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| 23/12/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.dez/2024 |
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39.361,89 |
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| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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28,36 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS LIQUIDOS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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79,13 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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146,44 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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272,58 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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4.462,72 |
| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.372,66 |
| TOTAL |
39.361,89 |
39.361,89 |
39.361,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
