Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, VISTO QUE HAVERÁ APRESENTAÇÃO COLETIVA DO CORPO DE PROFESSORES PARA O ANO DE 2024
CARDAPIO COMPOSTO COM ENTRADAS, BUFFET DE DOCES E SALGADOS E TORTAS DOCES E SALGADAS, CHÁS CAFE E LEITE COM FORNECIMENTO DE LOUÇAS E SERVIÇOS DE SERVIR.
44,00
7.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, VISTO QUE HAVERÁ APRESENTAÇÃO COLETIVA DO CORPO DE PROFESSORES PARA O ANO DE 2024
CARDAPIO COMPOSTO COM ENTRADAS, BUFFET DE DOCES E SALGADOS E TORTAS DOCES E SALGADAS, CHÁS CAFE E LEITE COM FORNECIMENTO DE LOUÇAS E SERVIÇOS DE SERVIR.
7.920,00
26/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
7.920,00
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2024
JURANDIR JOAO BERNARDY - 16502
7.920,00
TOTAL
7.920,00
7.920,00
7.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
