Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9380 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
0,00 |
7.924,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
7.924,60 |
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| 23/12/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.dez/2024 |
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7.924,60 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.924,60 |
| TOTAL |
7.924,60 |
7.924,60 |
7.924,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
