Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
24.009,43 |
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| 23/12/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.dez/2024 |
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24.009,43 |
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| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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40,00 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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69,11 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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231,51 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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483,94 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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492,47 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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857,16 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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2.578,78 |
| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9381/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.256,46 |
| TOTAL |
24.009,43 |
24.009,43 |
24.009,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
