Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9394 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
0,00 |
74,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2024 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
74,99 |
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23/12/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.dez/2024 |
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74,99 |
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TOTAL |
74,99 |
74,99 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
74,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.