| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9408 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 110.688,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | FÉRIAS INDENIZADAS Referente FOLHA DEZEMBRO | 110.688,49 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 | 110.688,49 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110.688,49 | ||
| TOTAL | 110.688,49 | 110.688,49 | 110.688,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
