Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NA ESCOLA AFONSO BILLIG. |
129,55 |
129,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NA ESCOLA AFONSO BILLIG. |
129,55 |
|
|
| 20/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
129,55 |
|
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2024
FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA - 16099 |
|
|
129,55 |
| TOTAL |
129,55 |
129,55 |
129,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
