| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NA ESCOLA AFONSO BILLIG. | 129,55 | 129,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NA ESCOLA AFONSO BILLIG. | 129,55 | ||
| 20/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 129,55 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 945/2024 FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA - 16099 | 129,55 | ||
| TOTAL | 129,55 | 129,55 | 129,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
