Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA DEZEMBRO |
10.792,71 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 |
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10.792,71 |
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| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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52,21 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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92,00 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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105,61 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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125,40 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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236,16 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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856,02 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.213,65 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.111,66 |
| TOTAL |
10.792,71 |
10.792,71 |
10.792,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
