3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO DE GERADORES/ SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRECIDADES NO GRUPO DE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER O QUA ESTA ENTRANDO EM SUB TENSÃO FAZENDO QUE O GERADOR ENTRE EM PROTEÇÃO DESLIGANDO-SE AUTOMATICAMENTE.
ADITIVO ARREF ORG 50% ROSA 20L
760,37
1.520,74
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
111,52
111,52
1.00
OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 20L
787,65
787,65
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO DE GERADORES/ SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRECIDADES NO GRUPO DE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER O QUA ESTA ENTRANDO EM SUB TENSÃO FAZENDO QUE O GERADOR ENTRE EM PROTEÇÃO DESLIGANDO-SE AUTOMATICAMENTE.
ADITIVO ARREF ORG 50% ROSA 20L FILTRO COMBUSTIVEL OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 20L FILTRO LUBRIFICANTE
2.579,91
27/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.579,91
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 952/2024
VIP ENERGIA LTDA - 16521
2.579,91
TOTAL
2.579,91
2.579,91
2.579,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
