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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIP ENERGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 953 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO DE GERADORES/ SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRECIDADES NO GRUPO DE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER O QUA ESTA ENTRANDO EM SUB TENSÃO FAZENDO QUE O GERADOR ENTRE EM PROTEÇÃO DESLIGANDO-SE AUTOMATICAMENTE. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO DE GERADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 3.600,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO DE GERADORES/ SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRECIDADES NO GRUPO DE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER O QUA ESTA ENTRANDO EM SUB TENSÃO FAZENDO QUE O GERADOR ENTRE EM PROTEÇÃO DESLIGANDO-SE AUTOMATICAMENTE. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO DE GERADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 3.600,00
27/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.600,00
11/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2024 VIP ENERGIA LTDA - 16521 3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.