| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9539 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 1.136,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS REF. Referente FOLHA DEZEMBRO | 1.136,12 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 | 1.136,12 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9539/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.136,12 | ||
| TOTAL | 1.136,12 | 1.136,12 | 1.136,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
