| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9542 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO FAMÍLIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ABONO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO FAMÍLIA REF Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 838,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | ABONO FAMÍLIA REF Referente FOLHA DEZEMBRO | 838,60 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 | 838,60 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 838,60 | ||
| TOTAL | 838,60 | 838,60 | 838,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
