| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9547 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 587,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA DEZEMBRO | 587,36 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 | 587,36 | ||
| 30/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Prof. Cont. Ed. Inf. Pré MDE | 124,08 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 9547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 463,28 | ||
| TOTAL | 587,36 | 587,36 | 587,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/12/2024 | 124,08 | Lançada | |
| TOTAL | 124,08 |
