| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9572 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 435,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA DEZEMBRO | 435,09 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 | 435,09 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,09 | ||
| TOTAL | 435,09 | 435,09 | 435,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
