Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
958
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS ORIGINAIS EXCLUSIVAMENTE PARA AS MAQUINAS DA MARCA XCMG ROLO COMPACTADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REVISÕES PERIODICAS.
FILTRO OLEO HIDR COD 137-6
378,90
757,80
1.00
FILTRO MOTOR COD 2328-0
142,35
142,35
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO COD 2913-0
260,00
260,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO COD 2914-9
135,00
135,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL COD 2925-4
410,00
410,00
1.00
FILTRO XCMG TUBULAÇÃO AR COND COD 3730-3
310,00
310,00
1.00
FILTRO COMB C/ ST SENSORIADO COD 4607-8
255,35
255,35
1.00
FILTRO CABINE AR COND COD 6670-2
185,70
185,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
AQUISIÇÃO DE FILTROS ORIGINAIS EXCLUSIVAMENTE PARA AS MAQUINAS DA MARCA XCMG ROLO COMPACTADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REVISÕES PERIODICAS.
FILTRO OLEO HIDR COD 137-6 FILTRO MOTOR COD 2328-0 FILTRO DE AR EXTERNO COD 2913-0 FILTRO DE AR INTERNO COD 2914-9 FILTRO COMBUSTIVEL COD 2925-4 FILTRO XCMG TUBULAÇÃO AR COND COD 3730-3 FILTRO COMB C/ ST SENSORIADO COD 4607-8 FILTRO CABINE AR COND COD 6670-2
2.456,20
26/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.456,20
26/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 958/2024, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
29,47
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 958/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 15140
2.426,73
TOTAL
2.456,20
2.456,20
2.456,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
