Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO O INICIO DO ANO LETIVO ANO 2024
ISB 7372
PARAFUSO 14X10 |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PORCA 19MM TRAVANTE |
3,00 |
6,00 |
| 4.00 |
ARRUELA 9/16 |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
COXIM RADIADOR |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 12X100 |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
PORCA 12MM TRAVANTE |
3,00 |
6,00 |
| 4.00 |
ARRUELA 1/2 |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
CANTONEIRAS |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
ELETRODO 6013 2,5MM |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
BROCA 6,5MM |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ISK 8214
GRAMPO DE MOLA GR 66 |
80,00 |
160,00 |
| 0.50 |
TUBO KG |
30,00 |
15,00 |
| 1.00 |
IRA 3082
CUICA 16X24 |
850,00 |
850,00 |
| 2.00 |
BARRA CHARA |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
VALVULA DESCARGA RAPIDA |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL HIDROPNEUMATICO COM TERMINAL |
173,00 |
173,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA 4,8X400 |
1,00 |
10,00 |
| 2.00 |
IRE 8146
GRAMPO DE MOLA 9/16 |
50,00 |
100,00 |
| 4.00 |
PORCA 9/16 DUPLA |
5,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 16X140 |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
PORCA 16MM TRAVANTE |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CHAPA LISA |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
62,00 |
124,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO 6X30 |
2,00 |
6,00 |
| 2.00 |
IUV 5323
PARAFUSO 14X80 |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
PORCA 14MM MB TRAVANTE |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
FERRO CHAPA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 16X100 MB |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PORCA 16MM MB TRAVANTE |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
ARRUELA 5/8 REFORÇADA |
6,00 |
12,00 |
| 8.00 |
IBA 7C73
BUCHA DO ESTABILIZADOR |
15,00 |
120,00 |
| 1.00 |
COTOVELO MACHO TUBO 6X16 |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 18X130 |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
PORCA 18MM TRAVANTE |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ARRUELA 3/4 |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PORCA 18MM |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO O INICIO DO ANO LETIVO ANO 2024
ISB 7372
PARAFUSO 14X10 PORCA 19MM TRAVANTE ARRUELA 9/16 COXIM RADIADOR PARAFUSO 12X100 PORCA 12MM TRAVANTE ARRUELA 1/2 CANTONEIRAS ELETRODO 6013 2,5MM BROCA 6,5MM
ISK 8214
GRAMPO DE MOLA GR 66 TUBO KG
IRA 3082
CUICA 16X24 BARRA CHARA VALVULA DESCARGA RAPIDA FLEXIVEL HIDROPNEUMATICO COM TERMINAL ABRAÇADEIRA 4,8X400
IRE 8146
GRAMPO DE MOLA 9/16 PORCA 9/16 DUPLA PARAFUSO 16X140 PORCA 16MM TRAVANTE CHAPA LISA BUCHA MOLA PARAFUSO 6X30
IUV 5323
PARAFUSO 14X80 PORCA 14MM MB TRAVANTE FERRO CHAPA PARAFUSO 16X100 MB PORCA 16MM MB TRAVANTE ARRUELA 5/8 REFORÇADA
IBA 7C73
BUCHA DO ESTABILIZADOR COTOVELO MACHO TUBO 6X16 PARAFUSO 18X130 PORCA 18MM TRAVANTE ARRUELA 3/4 PORCA 18MM |
2.320,00 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
2.320,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 960/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 |
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2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
