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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	962	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO O INICIO DO ANO LETIVO ANO 2024 IRE 8146 SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO SUPORTE DE ALAVANCA DE MARCHA	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO O INICIO DO ANO LETIVO ANO 2024 IRE 8146 SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO SUPORTE DE ALAVANCA DE MARCHA	150,00
28/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		150,00
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 962/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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