Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA DEZEMBRO |
108.027,72 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 |
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108.027,72 |
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| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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102,00 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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583,28 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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893,52 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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2.504,05 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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7.584,03 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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9.880,38 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86.480,46 |
| TOTAL |
108.027,72 |
108.027,72 |
108.027,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
