Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
FERIAS INDENIZADAS REF. Referente FOLHA DEZEMBRO |
29.616,99 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 |
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29.616,99 |
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| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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51,92 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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125,40 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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458,41 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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632,62 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL SOB VENCIMENTOS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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836,57 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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904,79 |
| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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1.556,88 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9664/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.050,40 |
| TOTAL |
29.616,99 |
29.616,99 |
29.616,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
