| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9675 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 5.802,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | FÉRIAS INDENIZADAS Referente FOLHA DEZEMBRO | 5.802,84 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2024 | 5.802,84 | ||
| 30/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDIC S/ RENDIMENTOS férias vencidas res., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi | 577,83 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9675/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.225,01 | ||
| TOTAL | 5.802,84 | 5.802,84 | 5.802,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 30/12/2024 | 577,83 | Lançada | |
| TOTAL | 577,83 |
