| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9680 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA complementar DEZEMBRO | 0,00 | 1.431,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA complementar DEZEMBRO | 1.431,90 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR COMP.DEZ/2024 | 1.431,90 | ||
| 30/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 90,84 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.341,06 | ||
| TOTAL | 1.431,90 | 1.431,90 | 1.431,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/12/2024 | 90,84 | Lançada | |
| TOTAL | 90,84 |
