Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9686 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPL PISO ENFERMAGEM Referente FOLHA complementar DEZEMBRO |
0,00 |
1.051,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
COMPL PISO ENFERMAGEM Referente FOLHA complementar DEZEMBRO |
1.051,09 |
|
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| 30/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR COMP.DEZ/2024 |
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1.051,09 |
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| 30/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU |
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117,11 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9686/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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933,98 |
| TOTAL |
1.051,09 |
1.051,09 |
1.051,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
30/12/2024 |
117,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
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117,11 |
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