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Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9696	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	0,00	59.637,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	59.637,00
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		59.637,00
TOTAL		59.637,00	59.637,00	0,00
SALDO A PAGAR				59.637,00