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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9699	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	0,00	2.382,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	2.382,60
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.382,60
TOTAL		2.382,60	2.382,60	0,00
SALDO A PAGAR				2.382,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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