| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9699 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 0,00 | 2.382,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 2.382,60 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.382,60 | ||
| 09/01/2025 | Pagamento de Empenho 9699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.382,60 | ||
| TOTAL | 2.382,60 | 2.382,60 | 2.382,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
