Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SMS, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................ |
3.000,00 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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284,17 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 97/2024 - REF. AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790 DA SMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-e nº605519.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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284,17 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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314,15 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 97/2024 - REF. AO COMBUSTÍVEL (GASOLINA) ADQUIRIDO NO MÊS DE ABRIL/2024 POR MEIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADES, PARA ABASTECER O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790 DA SMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NFS-e nº645044, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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314,15 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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364,80 |
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| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,91 |
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 97/2024 - ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA,REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2024, NFS-e nº686762.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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363,89 |
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.850,77 |
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| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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4,64 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 97/2024 - POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL. REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. NFS-e nº700724.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.846,13 |
| 08/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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186,11 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,11 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
