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Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9702	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	0,00	14.909,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS, ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PERSONALIZADO DE CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (PAT) E BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	14.909,30
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		14.909,30
TOTAL		14.909,30	14.909,30	0,00
SALDO A PAGAR				14.909,30