| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 977 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CABO DE REDE | 2,00 | 300,00 |
| 1.00 | CARTUCHO 664 PRETO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA XL 662 COLOR | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CARTUCHO XL DE TINTA PRETA | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CABO DE REDE CARTUCHO 664 PRETO CARTUCHO DE TINTA XL 662 COLOR CARTUCHO XL DE TINTA PRETA | 690,00 | ||
| 04/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 690,00 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 977/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
