Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CABO DE REDE
2,00
300,00
1.00
CARTUCHO 664 PRETO
70,00
70,00
1.00
CARTUCHO DE TINTA XL 662 COLOR
160,00
160,00
1.00
CARTUCHO XL DE TINTA PRETA
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CABO DE REDE CARTUCHO 664 PRETO CARTUCHO DE TINTA XL 662 COLOR CARTUCHO XL DE TINTA PRETA
690,00
04/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
690,00
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
