Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
978
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE REVISÃO DE VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, SENDO ESTA A PRIMEIRA REVISÃO EM AGENCIA AUTORIZADA PROPRIA DA MARCA FIAT.
ORÇAMENTO 43330
ELEMENTO
96,52
96,52
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
89,20
89,20
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
74,90
74,90
1.00
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR
96,64
96,64
1.00
FILTRO DE OLEO - SUBST
69,70
69,70
3.00
OLEO 0W20
59,00
177,00
1.00
ODORIZADOR DARK BLUE
60,28
60,28
1.00
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA
132,88
132,88
1.00
ADITIVO LIMPA BICOS INJET
105,10
105,10
1.00
LIMPA FREIOS
103,89
103,89
1.00
CRISTALIZADOR DE MOTOR
82,14
82,14
1.00
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
78,52
78,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
AQUSIÇÃO DE REVISÃO DE VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA, SENDO ESTA A PRIMEIRA REVISÃO EM AGENCIA AUTORIZADA PROPRIA DA MARCA FIAT.
ORÇAMENTO 43330
ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR FILTRO DE OLEO - SUBST OLEO 0W20 ODORIZADOR DARK BLUE ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA ADITIVO LIMPA BICOS INJET LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
1.166,77
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.166,77
07/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 978/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
14,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.152,77
TOTAL
1.166,77
1.166,77
1.166,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
